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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6811	Data de lançamento:	26/06/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. VEICULAÇAO DE UM PROGRAMA SEMANAL DA PREFEITURA SENDO 40 MINUTOS MENSAIS E 10 MINUTOS SEMANAIS, NO PERIODO DE 13/06 A 13/06. NF RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	0,00	1.586,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2015	VALOR REF. VEICULAÇAO DE UM PROGRAMA SEMANAL DA PREFEITURA SENDO 40 MINUTOS MENSAIS E 10 MINUTOS SEMANAIS, NO PERIODO DE 13/06 A 13/06. NF RECEBIDA NESTA DATA PARA REGISTRO CONTABIL.	1.586,00
06/07/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 21		1.586,00
14/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853031 PAGTO. REF. EMPENHO 6811/2015 RADIO PLANETARIO LTDA - 5			1.586,00
TOTAL		1.586,00	1.586,00	1.586,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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