Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FUNDAP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7060 |
Data de lançamento: |
29/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FUNDAP PATRONAL REF. MES Junho de 2015 |
0,00 |
19.778,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2015 |
FUNDAP PATRONAL REF. MES Junho de 2015 |
19.778,32 |
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| 29/06/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO MES DE JUNHO/2015. |
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19.778,32 |
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| 03/07/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861829
PAGTO. REF. EMPENHO 7060/2015
FUNDAP - 65480 |
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19.778,32 |
| TOTAL |
19.778,32 |
19.778,32 |
19.778,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
