Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7141 |
Data de lançamento: |
29/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO P/ REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DE PLANEJAMENTO/ENGENHARIA. |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO P/ REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DO SETOR DE PLANEJAMENTO/ENGENHARIA. |
70,00 |
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| 10/08/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 8.263.373. |
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70,00 |
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| 19/08/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853041
PAGTO. REF. EMPENHO 7141/2015
JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA - 62159 |
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|
70,00 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
