Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7145 |
Data de lançamento: |
29/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇAO DE TONER P/ USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE TONER P/ USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR. GERARDO BARBOZA. |
150,00 |
|
|
| 30/06/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 063. |
|
150,00 |
|
| 09/07/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000337
PAGTO. REF. EMPENHO 7145/2015
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 66039 |
|
|
150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
