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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 716 Data de lançamento: 27/01/2015
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Gastos no Ensino c/ Rec. FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PROFESSORES DAS CRECHES MUNICIPAIS - FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS REF. MES Janeiro de 2015 0,00 75.076,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2015 VENCIMENTOS REF. MES Janeiro de 2015 75.076,48
27/01/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS JANEIRO/2015 75.076,48
30/01/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000716/2015 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 75.076,48
TOTAL 75.076,48 75.076,48 75.076,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.