Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ANTONIO PIVA NETO E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7193 |
Data de lançamento: |
30/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS TRAUMATOLOGICOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS TRAUMATOLOGICOS P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA MES DE MAIO E JUNHO/2015. |
0,00 |
1.780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2015 |
VALOR REF. REALIZAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS TRAUMATOLOGICOS P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA MES DE MAIO E JUNHO/2015. |
1.780,00 |
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| 27/08/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF145 |
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1.780,00 |
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| 10/09/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861978, 861979
PAGTO. REF. EMPENHO 7193/2015
ANTONIO PIVA NETO E CIA LTDA ME - 82099 |
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1.780,00 |
| TOTAL |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
