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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	7194	Data de lançamento:	30/06/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO NOS POSTOS DE SAUDE DO CAMPO COMPRIDO E SERRA DOS ENGENHOS NO DIA 02/07/15.	0,00	143,86

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2015	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO NOS POSTOS DE SAUDE DO CAMPO COMPRIDO E SERRA DOS ENGENHOS NO DIA 02/07/15.	143,86
26/08/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF78282		143,86
09/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861970 PAGTO. REF. EMPENHO 7194/2015 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963			143,86
TOTAL		143,86	143,86	143,86
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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