Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: C. F. SOARES (MAXPLIN) |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7258 |
Data de lançamento: |
01/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Incentivo ao Turismo |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMIDIO BERTANI. |
0,00 |
3.445,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA USO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMIDIO BERTANI. |
3.445,00 |
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| 31/07/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF24788 |
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3.445,00 |
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| 07/08/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002864
PAGTO. REF. EMPENHO 7258/2015
C. F. SOARES (MAXPLIN) - 63987 |
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3.445,00 |
| TOTAL |
3.445,00 |
3.445,00 |
3.445,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
