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Exercício: 2015
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	726	Data de lançamento:	27/01/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAIS DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM A DEVIDA CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS INDISPENSÁVEIS A BOA UTILIZAÇÃO DOS SINAIS EM DIVERSOS PONTOS, CFE CONTRATO 001/2014 3º ADITIVO	0,00	26.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2015	VALOR REF. DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAIS DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM A DEVIDA CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS INDISPENSÁVEIS A BOA UTILIZAÇÃO DOS SINAIS EM DIVERSOS PONTOS, CFE CONTRATO 001/2014 3º ADITIVO	26.400,00
28/01/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		2.200,00
04/02/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861415 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 726/2015 - REF. JANEIRO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			2.200,00
26/02/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF439,438		2.200,00
05/03/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 726/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			2.200,00
31/03/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF432,433		2.200,00
02/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861582 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 726/2015 - REF. MARÇO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			2.200,00
29/04/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF429,428		2.200,00
04/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861592 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 726/2015 - REF. ABRIL/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			2.200,00
29/05/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF427,426		2.200,00
03/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861756 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 726/2015 - REF. MAIO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			2.200,00
29/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 427,426.		2.200,00
03/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861836 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 726/2015 - REF. JUNHO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			2.200,00
31/07/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		2.200,00
04/08/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 726/2015 - REF. JULHO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			2.200,00
26/08/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF438,439		2.200,00
03/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861952 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 726/2015 - REF. AGOSTO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			2.200,00
28/09/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF437,438		2.200,00
05/10/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 726/2015 - REF. SETEMBRO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			2.200,00
29/10/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF437,438		2.200,00
05/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 726/2015 - REF. OUTUBRO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			2.200,00
27/11/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF437,438		2.200,00
04/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862153 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 726/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			2.200,00
22/12/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF441,442		2.200,00
30/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862213 PAGTO. REF. EMPENHO 726/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			2.200,00
TOTAL		26.400,00	26.400,00	26.400,00
SALDO A PAGAR				0,00