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Exercício: 2015
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	729	Data de lançamento:	27/01/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAIS DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM A DEVIDA CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS INDISPENSÁVEIS A BOA UTILIZAÇÃO DOS SINAIS EM DIVERSOS PONTOS, CFE CONTRATO 001/2014 E 3º ADITIVO.	0,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2015	VALOR REF. DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAIS DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM A DEVIDA CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS INDISPENSÁVEIS A BOA UTILIZAÇÃO DOS SINAIS EM DIVERSOS PONTOS, CFE CONTRATO 001/2014 E 3º ADITIVO.	1.200,00
28/01/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		100,00
04/02/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004122 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 729/2015 - REF. JANEIRO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			100,00
26/02/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF440		100,00
05/03/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004235 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 729/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			100,00
31/03/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF434		100,00
02/04/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002693 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 729/2015 - REF. MARÇO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			100,00
29/04/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF430		100,00
04/05/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002720 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 729/2015 - REF. ABRIL/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			100,00
29/05/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF428		100,00
03/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000128 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 729/2015 - REF. MAIO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			100,00
29/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 428		100,00
03/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002804 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 729/2015 - REF. JUNHO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			100,00
31/07/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		100,00
04/08/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000161 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 729/2015 - REF. JULHO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			100,00
26/08/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF443		100,00
03/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002925 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 729/2015 - REF. AGOSTO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			100,00
28/09/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF442		100,00
05/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004516 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 729/2015 - REF. SETEMBRO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			100,00
29/10/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF442		100,00
05/11/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002992 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 729/2015 - REF. OUTUBRO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			100,00
27/11/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF439		100,00
04/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004618 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 729/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			100,00
18/12/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 446		100,00
29/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004554 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 729/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797			100,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00