3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
OFICINEIRA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA PARA FUNÇAO DE AUXILIAR DE GRUPO QUE ATUARÁ JUNTO AO PBV II-PAIF DESENVOLENDO ATIVIDADES DE ACORDO COM OS OBJETIVOS PROPOSTOS PELO PROGRAMA JUNTO A SEDE DE ASSISTENCIA SOCIAL .
0,00
6.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2015
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA PARA FUNÇAO DE AUXILIAR DE GRUPO QUE ATUARÁ JUNTO AO PBV II-PAIF DESENVOLENDO ATIVIDADES DE ACORDO COM OS OBJETIVOS PROPOSTOS PELO PROGRAMA JUNTO A SEDE DE ASSISTENCIA SOCIAL .
6.300,00
10/07/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF
900,00
17/07/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002835
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7348/2015 - REF. PERIODO DE 16.06.15 A 15.07.15
ROBERTO MORAES DOS SANTOS - 84208
900,00
04/08/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
900,00
04/08/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
900,00
04/08/2015
Cfe. INSS CONTRIB.S/SERVIÇOS PESSOA FISICA, retido na Liquidação Nota de Empenho 7348/2015, 84208 - ROBERTO MORAES DOS SANTOS
99,00
04/08/2015
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE
-900,00
11/08/2015
EMPENHADO INDEVIDAMENTE
-4.500,00
20/08/2015
liquidado indeviodamente
-801,00
20/08/2015
empenhado indevidmante
-801,00
TOTAL
999,00
999,00
999,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
