Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
736 |
Data de lançamento: |
27/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LIMPEZA PREDIAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JANEIRO/2015. |
0,00 |
1.823,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2015 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JANEIRO/2015. |
1.823,66 |
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| 27/01/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
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1.823,66 |
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| 04/02/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004123
PAGTO. REF. EMPENHO 736/2015
L & S SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME - 82750 |
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1.823,66 |
| TOTAL |
1.823,66 |
1.823,66 |
1.823,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
