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Exercício: 2015
Nome do Credor: CL DANIELI COMERCIAL EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	7365	Data de lançamento:	06/07/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA
Conta de Despesa:	4490.52.40.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 10/2015. VALOR REF. CONTRAPARTIDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR PATRULHA AGRICOLAMECANIZADA CFE CONTRATO DE REPASSE Nº 385.450-89/2012/MAPA/CAIXA - AMPLIAÇÃO DE METAS CFE PARECER Nº436/20174/DPDAG/SFA-RS.	0,00	8.393,05

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/07/2015	PP 10/2015. VALOR REF. CONTRAPARTIDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR PATRULHA AGRICOLAMECANIZADA CFE CONTRATO DE REPASSE Nº 385.450-89/2012/MAPA/CAIXA - AMPLIAÇÃO DE METAS CFE PARECER Nº436/20174/DPDAG/SFA-RS.	8.393,05
17/09/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 008.		8.393,05
30/09/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7365/2015 CL DANIELI COMERCIAL EPP - 84886			8.393,05
07/10/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		8.393,05
07/10/2015	liquidado indevidamente		-8.393,05
TOTAL		8.393,05	8.393,05	8.393,05
SALDO A PAGAR				0,00