Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INFOAR COM SERV EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA E |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7437 |
Data de lançamento: |
06/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
JUROS - DUPLICATAS VENCIDAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. JUROS DUPLICATA VENCIDA. |
0,00 |
40,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2015 |
VALOR REF. JUROS DUPLICATA VENCIDA. |
40,35 |
|
|
| 06/07/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
|
40,35 |
|
| 13/07/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004407
PAGTO. REF. EMPENHO 7437/2015
INFOAR COM SERV EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA EIRELI - 84831 |
|
|
40,35 |
| TOTAL |
40,35 |
40,35 |
40,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
