Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: FARMACIA DOLCI FARMA LTDA |
Número do empenho: | 7523 | Data de lançamento: | 10/07/2015 | ||
Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO.NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 0,00 | 1.845,70 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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10/07/2015 | VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO.NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 1.845,70 | ||
26/08/2015 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF39271,38564,38089,39112,39249,39397,39449,38897,39421,39247,38630,37898,39407 | 1.845,70 | ||
01/09/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861948 PAGTO. REF. EMPENHO 7523/2015 FARMACIA DOLCI FARMA LTDA - 79771 | 1.845,70 | ||
TOTAL | 1.845,70 | 1.845,70 | 1.845,70 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |