| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FARMACIA DOLCI FARMA LTDA |
| Número do empenho: | 7524 | Data de lançamento: | 10/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO.NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 0,00 | 2.514,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2015 | VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO.NFS RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. | 2.514,03 | ||
| 26/08/2015 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF40763,40436,40778,40706,40740,40699,40701,40717,41036,40715,41064,41038,40943,40964,39923,39978,40067,40541,40185,40526,40495,40442,40183,40292,40484,40529,40857,39648,40642,39805,41049,39760 | 2.514,03 | ||
| 01/09/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861948 PAGTO. REF. EMPENHO 7524/2015 FARMACIA DOLCI FARMA LTDA - 79771 | 2.514,03 | ||
| TOTAL | 2.514,03 | 2.514,03 | 2.514,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
