Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EDINO FIUZA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7527 |
Data de lançamento: |
10/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE CRONOGRAMA DE RECOLHIMENTO DE GALHOS E ENTULHOS NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2015 |
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE CRONOGRAMA DE RECOLHIMENTO DE GALHOS E ENTULHOS NO MUNICÍPIO. |
400,00 |
|
|
| 10/08/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF539 |
|
400,00 |
|
| 19/08/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004432
PAGTO. REF. EMPENHO 7527/2015
EDINO FIUZA - ME - 82842 |
|
|
400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
