Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EDINO FIUZA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7528 |
Data de lançamento: |
10/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PUBLICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA 15ª ESPUARTE DE 29/06 A 04/07/2015 NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2015 |
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA 15ª ESPUARTE DE 29/06 A 04/07/2015 NO MUNICÍPIO. |
560,00 |
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| 10/08/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF540 |
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560,00 |
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| 19/08/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004432
PAGTO. REF. EMPENHO 7528/2015
EDINO FIUZA - ME - 82842 |
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560,00 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
