Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MARIZA GUGEL DE BARROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7595 |
Data de lançamento: |
13/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
3.640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2015 |
VALOR REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
3.640,00 |
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| 22/07/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF193. |
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3.640,00 |
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| 07/08/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002863
PAGTO. REF. EMPENHO 7595/2015
MARIZA GUGEL DE BARROS - 77683 |
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3.640,00 |
| TOTAL |
3.640,00 |
3.640,00 |
3.640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
