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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ELISANGELA DA ROCHA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7613	Data de lançamento:	13/07/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 05 DIARIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 19,20,21,22,23,24/07/15 PARA A ASSISTENTE SOCIAL PARTICIPAR DE CURSO CAPACITATÓRIO DO SUAS-RS.	0,00	950,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2015	VALOR REF. 05 DIARIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 19,20,21,22,23,24/07/15 PARA A ASSISTENTE SOCIAL PARTICIPAR DE CURSO CAPACITATÓRIO DO SUAS-RS.	950,00
06/08/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		950,00
17/08/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002881 PAGTO. REF. EMPENHO 7613/2015 ELISANGELA DA ROCHA - 64117			950,00
TOTAL		950,00	950,00	950,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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