Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JOAREZ FABRIS MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7647 |
Data de lançamento: |
14/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULOS Nº135,114,109,83,133
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2015 |
VEICULOS Nº135,114,109,83,133
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL. |
195,00 |
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| 31/08/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF734 |
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195,00 |
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| 11/09/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861982
PAGTO. REF. EMPENHO 7647/2015
JOAREZ FABRIS MEI - 81568 |
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195,00 |
| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
