Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COMUNICAR BRASIL PRODUÇAO E MARKETING |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7657 |
Data de lançamento: |
15/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O ENFERMEIRO RODDRIGO EDI VARGAS PARTICIPAR DO CONGRESSO COSEMS/RS 2015 NOS DIAS 14,15 E 16/07 EM PORTO ALEGRE. |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2015 |
VALOR REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O ENFERMEIRO RODDRIGO EDI VARGAS PARTICIPAR DO CONGRESSO COSEMS/RS 2015 NOS DIAS 14,15 E 16/07 EM PORTO ALEGRE. |
700,00 |
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| 15/07/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF55 |
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700,00 |
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| 21/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7657/2015
COMUNICAR BRASIL PRODUÇAO E MARKETING - 83258 |
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700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
