MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7701 01 DIARIA "B" VIAGEM A BENTO GONÇALVES DIA 17/07/15 PARA TRANSPORTE DE INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR EM VISITA A ABRIGO.
0,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2015
VALOR REF.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7701 01 DIARIA "B" VIAGEM A BENTO GONÇALVES DIA 17/07/15 PARA TRANSPORTE DE INTEGRANTES DO CONSELHO TUTELAR EM VISITA A ABRIGO.