Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INMETRO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7728 |
Data de lançamento: |
17/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEICULO UTILIZADO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR: VEÍCULO Nº44 PLACA IJQ 3849. |
0,00 |
149,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2015 |
VALOR REF. SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEICULO UTILIZADO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR: VEÍCULO Nº44 PLACA IJQ 3849. |
149,00 |
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| 17/07/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF |
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149,00 |
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| 23/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7728/2015
INMETRO RS - 63663 |
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149,00 |
| TOTAL |
149,00 |
149,00 |
149,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
