Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CRESTANI E DONATTI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7780 |
Data de lançamento: |
21/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SITE SOBRE AS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA E ISSQN. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2015 |
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM SITE SOBRE AS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA E ISSQN. |
800,00 |
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| 06/10/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 0944. |
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800,00 |
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| 19/10/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002961
PAGTO. REF. EMPENHO 7780/2015
CRESTANI E DONATTI LTDA ME - 82315 |
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|
800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
