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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: FERNANDO WERNER

Dados do Empenho

Número do empenho:	7832	Data de lançamento:	22/07/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade:	GABINETE SECRETARIO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NA RUA MONSENHOR AUGUSTO RIZZI E NA RUA PEDRO BAMBINI ACESSO AO PARQUE ECOLÓGICO E RESERVA AMBIENTAL FLOR DA MATA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/R REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	1.900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2015	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO NA RUA MONSENHOR AUGUSTO RIZZI E NA RUA PEDRO BAMBINI ACESSO AO PARQUE ECOLÓGICO E RESERVA AMBIENTAL FLOR DA MATA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/R REGISTRO CONTÁBIL.	1.900,00
07/10/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 002		1.900,00
23/10/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002973 PAGTO. REF. EMPENHO 7832/2015 FERNANDO WERNER - 84923			1.900,00
TOTAL		1.900,00	1.900,00	1.900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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