Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7845 |
Data de lançamento: |
23/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
| Fonte de Recurso: |
FMASSCFV |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DA SALA DE RECEPÇÃO DO CRAS. |
0,00 |
15,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DA SALA DE RECEPÇÃO DO CRAS. |
15,60 |
|
|
| 24/07/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF8507222 |
|
15,60 |
|
| 30/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7845/2015
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 77140 |
|
|
15,60 |
| TOTAL |
15,60 |
15,60 |
15,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
