Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: BKR INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7896 |
Data de lançamento: |
24/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. LOCAÇAO DE SOFTWARE WSEPIN - SISTEMA DE SAUDE FOR WINDOWS CFE CONTRATO 013/2013, 6º TERMO ADITIVO REF. MES DE JULHO. |
0,00 |
536,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2015 |
VALOR REF. LOCAÇAO DE SOFTWARE WSEPIN - SISTEMA DE SAUDE FOR WINDOWS CFE CONTRATO 013/2013, 6º TERMO ADITIVO REF. MES DE JULHO. |
536,33 |
|
|
| 31/07/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF33283 |
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536,33 |
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| TOTAL |
536,33 |
536,33 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
536,33 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
