Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
79
Data de lançamento:
09/01/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade:
GABINETE SECRETARIO
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RELATIVO REEMB. COMBUSTIVEL AO SERVIDOR AVELINO SOLETTI REF. VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 09/01/2015 PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
0,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2015
VALOR RELATIVO REEMB. COMBUSTIVEL AO SERVIDOR AVELINO SOLETTI REF. VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 09/01/2015 PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
20,00
30/01/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
20,00
02/03/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 79/2015
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS - 311
20,00
TOTAL
20,00
20,00
20,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
