Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DEA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7914 |
Data de lançamento: |
27/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PUBLICAÇAO DE REPORTAGEM ESPECIAL SOBRE O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO NO JORNAL VALOR ALTO JACUÍ. |
0,00 |
799,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2015 |
VALOR REF. PUBLICAÇAO DE REPORTAGEM ESPECIAL SOBRE O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO NO JORNAL VALOR ALTO JACUÍ. |
799,00 |
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| 26/08/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF036 |
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799,00 |
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| 02/09/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004467
PAGTO. REF. EMPENHO 7914/2015
DEA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - 83090 |
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799,00 |
| TOTAL |
799,00 |
799,00 |
799,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
