MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. CONFECÇAO E MANUTENÇAO DO WEB SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - WWW.ESPUMOSO.RS.GOV.BR, CFE CONTRATO 19/2013, NO PERIODO 01.01.2015 A 04.03.2015.
0,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/01/2015
VALOR REF. CONFECÇAO E MANUTENÇAO DO WEB SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - WWW.ESPUMOSO.RS.GOV.BR, CFE CONTRATO 19/2013, NO PERIODO 01.01.2015 A 04.03.2015.
750,00
28/01/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF201559
250,00
04/02/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 04122
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 810/2015 - REF. JANEIRO/2015
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA - 83098
250,00
26/02/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
250,00
05/03/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 810/2015 - REF. FEVEREIRO/2015
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA - 83098
250,00
31/03/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO
250,00
07/04/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 810/2015 - REF. MARÇO/2015
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA - 83098
250,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
