Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
814 |
Data de lançamento: |
28/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS PARA USO DA SECRETARIA. |
0,00 |
296,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS PARA USO DA SECRETARIA. |
296,00 |
|
|
| 09/02/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF6501 |
|
296,00 |
|
| 18/02/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860435
PAGTO. REF. EMPENHO 814/2015
GRAFICA LIDER LTDA - 1704 |
|
|
296,00 |
| TOTAL |
296,00 |
296,00 |
296,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
