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Exercício: 2015
Nome do Credor: DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	823	Data de lançamento:	28/01/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM CONSULTORIA NAS AREAS JURIDICA, ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL, ORÇAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA E TREINAMENTO DE SERVIDORES CFE CONTRATO Nº 131/2012 E TERMO ADITIVO PELO PERIODO DE 01.01.2015 A 19.11.2017.	0,00	17.542,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2015	VALOR REF. SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM CONSULTORIA NAS AREAS JURIDICA, ADMINISTRAÇAO DE PESSOAL, ORÇAMENTARIA, CONTABIL, LEGISLATIVA E TREINAMENTO DE SERVIDORES CFE CONTRATO Nº 131/2012 E TERMO ADITIVO PELO PERIODO DE 01.01.2015 A 19.11.2017.	17.542,80
28/01/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.461,90
04/02/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 823/2015 - REF. JANEIRO/2015 DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS - 100			1.461,90
26/02/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.437,67
03/03/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 823/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS - 100			1.437,67
31/03/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.475,46
07/04/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 823/2015 - REF. MARÇO/2015 DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS - 100			1.475,46
30/04/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.459,56
05/05/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 823/2015 - REF. ABRIL/2015 DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS - 100			1.459,56
29/05/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF563		1.459,56
02/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 823/2015 - REF. MAIO/2015 DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS - 100			1.459,56
30/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.459,56
07/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 823/2015 - REF. JUNHO/2015 DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS - 100			1.459,56
31/07/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		1.459,56
04/08/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 823/2015 - REF. JULHO/2015 DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS - 100			1.459,56
26/08/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1969		1.459,56
02/09/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 823/2015 - REF. AGOSTO/2015 DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS - 100			1.459,56
28/09/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.459,56
06/10/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 823/2015 - REF. SETEMBRO/2015 DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS - 100			1.459,56
29/10/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF3043		1.459,56
04/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 823/2015 - REF. OUTUBRO/2015 DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS - 100			1.459,56
25/11/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		1.459,56
01/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 823/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS - 100			1.459,56
10/12/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF3880		1.491,29
30/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 823/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS - 100			1.491,29
TOTAL		17.542,80	17.542,80	17.542,80
SALDO A PAGAR				0,00