Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2015
Nome do Credor: COREDE	Exportar os Dados

Número do empenho:	824	Data de lançamento:	28/01/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR RELATIVO CONTRIBUIÇAO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.	0,00	9.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2015	VALOR RELATIVO CONTRIBUIÇAO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.	9.000,00
28/01/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		750,00
04/02/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 824/2015 - REF. JANEIRO/2015 COREDE - 79973			750,00
26/02/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		750,00
03/03/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 824/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 COREDE - 79973			750,00
31/03/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		750,00
07/04/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 824/2015 - REF. MARÇO/2015 COREDE - 79973			750,00
30/04/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		750,00
05/05/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 824/2015 - REF. ABRIL/2015 COREDE - 79973			750,00
29/05/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		750,00
02/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 824/2015 - REF. MAIO/2015 COREDE - 79973			750,00
29/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		750,00
07/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 824/2015 - REF. JUNHO/2015 COREDE - 79973			750,00
31/07/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		750,00
04/08/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 824/2015 - REF. JULHO/2015 COREDE - 79973			750,00
26/08/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		750,00
02/09/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 824/2015 - REF. AGOSTO/2015 COREDE - 79973			750,00
28/09/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		750,00
06/10/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 824/2015 - REF. SETEMBRO/2015 COREDE - 79973			750,00
29/10/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		750,00
04/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 824/2015 - REF. OUTUBRO/2015 COREDE - 79973			750,00
25/11/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		750,00
01/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 824/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 COREDE - 79973			750,00
04/01/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		750,00
06/01/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 824/2015 COREDE - 79973			750,00
TOTAL		9.000,00	9.000,00	9.000,00
SALDO A PAGAR				0,00