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Exercício: 2015
Nome do Credor: EMATER -RS	Exportar os Dados

Número do empenho:	825	Data de lançamento:	28/01/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Fundo Desenv.Rural
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.	0,00	76.587,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2015	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.	76.587,84
28/01/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		6.382,32
04/02/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 825/2015 - REF. JANEIRO/2015 EMATER -RS - 14			6.382,32
26/02/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		6.382,32
03/03/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 825/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 EMATER -RS - 14			6.382,32
31/03/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		6.382,32
07/04/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 825/2015 - REF. MARÇO/2015 EMATER -RS - 14			6.382,32
30/04/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		6.382,32
05/05/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 825/2015 - REF. ABRIL /2015 EMATER -RS - 14			6.382,32
29/05/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		6.382,32
02/06/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 825/2015 - REF. MAIO/2015 EMATER -RS - 14			6.382,32
29/06/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		6.382,32
07/07/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 825/2015 - REF. JUNHO/2015 EMATER -RS - 14			6.382,32
31/07/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		4.558,80
04/08/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 825/2015 - REF. JULHO/2015 EMATER -RS - 14			4.558,80
26/08/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF		4.558,80
02/09/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 825/2015 - REF.AGOSTO/2015 EMATER -RS - 14			4.558,80
28/09/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		4.558,80
06/10/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 825/2015 - REF. SETEMBRO/2015 EMATER -RS - 14			4.558,80
29/10/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		4.558,80
04/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 825/2015 - REF. OUTUBRO/2015 EMATER -RS - 14			4.558,80
25/11/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		4.558,80
01/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 825/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 EMATER -RS - 14			4.558,80
22/12/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO		4.598,75
22/12/2015	empenhado a maior	-10.901,17
29/12/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 825/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 EMATER -RS - 14			4.598,75
TOTAL		65.686,67	65.686,67	65.686,67
SALDO A PAGAR				0,00