Nome do Credor: CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8317
Data de lançamento:
31/07/2015
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRA TUTELAR TAMARA KLEIN EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM VISITA AOS FAMILIARES.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2015
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRA TUTELAR TAMARA KLEIN EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM VISITA AOS FAMILIARES.
25,00
31/12/2015
EMPENHADO EM PA INDEVIDA.
-25,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
