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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8335	Data de lançamento:	31/07/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL ESCOLAR
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E EJA CFE CONTRATO Nº15/2015	0,00	245,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E EJA CFE CONTRATO Nº15/2015	245,35
27/08/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10429		124,00
10/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860826 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8335/2015 - REF. NF10429 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - 84008			124,00
20/12/2016	EMPENHADO A MAIOR DEVIDO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO	-121,35
TOTAL		124,00	124,00	124,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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