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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8336	Data de lançamento:	31/07/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL ESCOLAR
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E EJA CFE CONTRATO Nº15/2015	0,00	3.292,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL E EJA CFE CONTRATO Nº15/2015	3.292,75
27/08/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10425,10426,10427,10428		958,00
10/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860826 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8336/2015 - REF. NF10425,10426,10427,10428 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - 84008			958,00
22/11/2016	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10424,10419.		719,75
29/11/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861728 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8336/2015 - REF. NF 10424 E 10419 DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - 84008			719,75
20/12/2016	EMPENHADO A MAIOR DEVIDO RESCISÃO DO CONTRATO	-1.615,00
TOTAL		1.677,75	1.677,75	1.677,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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