Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8347 |
Data de lançamento: |
31/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/06/15 A 10/07/15 TEL. 54-99054358,96956556 |
0,00 |
419,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2015 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/06/15 A 10/07/15 TEL. 54-99054358,96956556 |
419,34 |
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| 31/07/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF |
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419,34 |
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| 12/08/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860784
PAGTO. REF. EMPENHO 8347/2015
VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 |
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419,34 |
| TOTAL |
419,34 |
419,34 |
419,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
