| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
| Número do empenho: | 8349 | Data de lançamento: | 31/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/06/15 A 10/07/15 TEL. 54-99746481,9958449,99915373,99799150,99767772,99777754,99767769,99767755,99620252,99478010,99054357,99054351,96849964,96686907,96662778,96275239. | 0,00 | 1.094,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2015 | ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/06/15 A 10/07/15 TEL. 54-99746481,9958449,99915373,99799150,99767772,99777754,99767769,99767755,99620252,99478010,99054357,99054351,96849964,96686907,96662778,96275239. | 1.094,75 | ||
| 31/07/2015 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF | 1.094,75 | ||
| 12/08/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8349/2015 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 | 1.094,75 | ||
| TOTAL | 1.094,75 | 1.094,75 | 1.094,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
