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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8379	Data de lançamento:	31/07/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	487,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2015	VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSAO DE AUXILIO E RECEITUARIO. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	487,80
26/08/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF144580		487,80
04/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861960 PAGTO. REF. EMPENHO 8379/2015 RAMOS E SARTORI LTDA - 81415			487,80
TOTAL		487,80	487,80	487,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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