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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8389	Data de lançamento:	31/07/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS EMEFS ALVARO R. LEITÃO, IMACULADA CONCEIÇÃO E ALEXANDRE TRAMONTINI. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	688,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2015	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS EMEFS ALVARO R. LEITÃO, IMACULADA CONCEIÇÃO E ALEXANDRE TRAMONTINI. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.	688,52
26/08/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF1495		688,52
26/08/2015	LIQUIDADO A MAIOR		-35,93
26/08/2015	EMPENHADO A MAIOR	-35,93
27/08/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860808 PAGTO. REF. EMPENHO 8389/2015 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834			652,59
TOTAL		652,59	652,59	652,59
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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