Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8400 |
Data de lançamento: |
31/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.15.00.00.00 - MULTAS |
| Natureza da despesa: |
MULTAS DE TRANSITO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. MULTA DE TRANSITO VEÍCULO Nº108 |
0,00 |
85,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2015 |
VALOR REF. MULTA DE TRANSITO VEÍCULO Nº108 |
85,13 |
|
|
| 31/07/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF |
|
85,13 |
|
| 11/08/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004424
PAGTO. REF. EMPENHO 8400/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE - 84937 |
|
|
85,13 |
| TOTAL |
85,13 |
85,13 |
85,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
