Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE ALIMENTOS ESPUMOSO LTDA COPERBOM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8403 |
Data de lançamento: |
31/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3360.41.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES |
| Natureza da despesa: |
CONTRIBUIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. REPASSE DE RECURSO À COOPERATIVA DE PRODUTORES E ALIMENTOS DE ESPUMOSO LTDA CFE LEI MUNICIPAL Nº 3638. |
0,00 |
18.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2015 |
VALOR REF. REPASSE DE RECURSO À COOPERATIVA DE PRODUTORES E ALIMENTOS DE ESPUMOSO LTDA CFE LEI MUNICIPAL Nº 3638. |
18.000,00 |
|
|
| 31/07/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
|
18.000,00 |
|
| 12/08/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000164
PAGTO. REF. EMPENHO 8403/2015
COOPERATIVA DE ALIMENTOS ESPUMOSO LTDA COPERBOM - 81367 |
|
|
18.000,00 |
| TOTAL |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
