Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DETRAN DEPART. ESTRADAS DE TRANSIT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8405 |
Data de lançamento: |
31/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGURO DPVAT |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PAGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO VEÍCULO PLACA IHZ8441. |
0,00 |
269,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2015 |
VALOR REF. PAGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO VEÍCULO PLACA IHZ8441. |
269,57 |
|
|
| 31/07/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
|
269,57 |
|
| 31/07/2015 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
|
-159,19 |
|
| 03/08/2015 |
EMPENHADO A MAIOR |
-159,19 |
|
|
| 12/08/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8405/2015
DETRAN DEPART. ESTRADAS DE TRANSIT - 1412 |
|
|
110,38 |
| TOTAL |
110,38 |
110,38 |
110,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
