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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8412	Data de lançamento:	31/07/2015
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.NFS RECEBIDAS NESTA DATA PARA REGISTRO CONTÁBIL.	0,00	1.897,37

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2015	VALOR REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO.NFS RECEBIDAS NESTA DATA PARA REGISTRO CONTÁBIL.	1.897,37
26/08/2015	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF146417,14269,146869,146990,147162,553,147750		1.897,37
04/09/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861960 PAGTO. REF. EMPENHO 8412/2015 RAMOS E SARTORI LTDA - 81415			1.897,37
TOTAL		1.897,37	1.897,37	1.897,37
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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