Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8509 |
Data de lançamento: |
05/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Concorrência |
| Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 09 REF. 13 VIAGENS MES DE JULHO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº89/2014. |
0,00 |
3.732,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2015 |
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 09 REF. 13 VIAGENS MES DE JULHO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº89/2014. |
3.732,30 |
|
|
| 06/08/2015 |
LIQUIDADO APOS SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 533
|
|
3.732,30 |
|
| 18/08/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850856, 850867
PAGTO. REF. EMPENHO 8509/2015
SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - 1302 |
|
|
3.732,30 |
| TOTAL |
3.732,30 |
3.732,30 |
3.732,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
