| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA. |
| Número do empenho: | 8517 | Data de lançamento: | 05/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 16 REF. 13 VIAGENS MES DE JULHO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº88/2014. | 0,00 | 3.649,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2015 | VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 16 REF. 13 VIAGENS MES DE JULHO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº88/2014. | 3.649,36 | ||
| 06/08/2015 | LIQUIDADO APOS SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 359 | 3.649,36 | ||
| 18/08/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850856, 850858 PAGTO. REF. EMPENHO 8517/2015 LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA. - 66045 | 3.649,36 | ||
| TOTAL | 3.649,36 | 3.649,36 | 3.649,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
