Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8522 |
Data de lançamento: |
05/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Concorrência |
| Licitação número / ano: |
2 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 07 REF. 13 VIAGENS MES DE JULHO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº83/2014. |
0,00 |
2.488,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2015 |
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 07 REF. 13 VIAGENS MES DE JULHO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO CONTRATO Nº83/2014. |
2.488,20 |
|
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| 06/08/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF2488 |
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2.488,20 |
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| 19/08/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850869, 850868
PAGTO. REF. EMPENHO 8522/2015
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA - 65920 |
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2.488,20 |
| TOTAL |
2.488,20 |
2.488,20 |
2.488,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
