Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
853 |
Data de lançamento: |
29/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF.AQUISIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO PARA O VEÍCULO Nº109 |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2015 |
VALOR REF.AQUISIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO PARA O VEÍCULO Nº109 |
100,00 |
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| 30/01/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7013821 |
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100,00 |
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| 12/02/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861452
PAGTO. REF. EMPENHO 853/2015
AUTO ELETRICA MAIA FILHO LTDA - 64154 |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
